Sistem Order & Gudang

Input Barang Masuk (Membuat Layer FIFO Baru)

Akun Lawan menentukan jurnal yang terbentuk: Dr Inventory / Cr akun yang Anda pilih. Pilih Hutang Usaha kalau barang datang dari supplier dan belum dibayar, Kas/Bank kalau dibayar tunai, atau Modal disetor untuk stok awal saat sistem mulai dipakai. Kolom ini wajib diisi supaya nilai persediaan di laporan keuangan selalu sama dengan Kartu Stok.

Import Barang Masuk dari Excel (Banyak Barang Sekaligus)

Upload file .xlsx berisi kolom: Kode/Serial, Qty, Harga Beli, Tanggal (format YYYY-MM-DD), No Referensi (opsional). Kode harus sudah ada di Master Barang. Cocok untuk stok opname awal / input banyak barang sekaligus.

Saldo Stok Gudang (Saat Ini)

Buat Sales Order

Item Barang

Harga = Harga Retail per unit (termasuk PPN). Diskon (%) dihitung otomatis ke Diskon (Rp) — bisa diedit manual bila nominal aktual sedikit berbeda dari hasil hitung persen.

Daftar Sales Order

Buat Surat Jalan / Delivery Order

Mengirim barang otomatis memotong stok gudang memakai metode FIFO dan menghitung HPP.

Item Kirim

Daftar Surat Jalan

Buat Invoice

Pilih Sales Order untuk menarik daftar barang, harga, dan diskon secara otomatis. Harga dianggap sudah termasuk PPN 11% (sesuai format invoice standar).

Item

Daftar Invoice

Export Faktur Pajak XML (Coretax)

Menghasilkan file XML sesuai skema TaxInvoiceBulk untuk diimpor ke Coretax DJP (menu e-Faktur > Pajak Keluaran > Impor Data). Selalu cek pratinjau di bawah dan periksa ulang isinya sebelum upload ke Coretax — terutama kolom Kode Barang & Satuan yang di sini masih memakai nilai default umum, sesuaikan manual di Coretax kalau perusahaan Anda sudah terdaftar dengan kode khusus.

Rekap Penjualan (berdasarkan SO & Invoice)

Rekap per baris item invoice, lengkap dengan HPP (harga pokok FIFO dari Surat Jalan terkait), Harga Jual, Biaya Kirim & Alamat Tujuan sesuai data Ekspedisi (Surat Jalan) yang tercatat — sehingga profit & margin tiap penjualan langsung terlihat. Biaya Kirim dibagi rata per unit barang yang dikirim (bukan ditampilkan penuh berulang di tiap baris), jadi kalau dijumlah semua baris hasilnya pas sama dengan total biaya kirim di SJ-nya. Filter berdasarkan tanggal invoice, lalu unduh Excel untuk laporan.

Catat Pengiriman via Ekspedisi

Catat Surat Jalan mana yang sudah dikirim, lewat ekspedisi apa, invoice terkait (jika ada), dan biaya kirimnya.

Rekap Pengiriman & Biaya Ekspedisi

Filter berdasarkan tanggal kirim, lalu unduh sebagai Excel untuk laporan / rekap biaya ekspedisi.

Kartu Stok (Ledger FIFO)

Tombol "Cetak Semua Kartu Stok" mencetak satu tabel rangkuman (digabung per Model + Warna, dengan Total Masuk/Keluar diberi kode warna) — bukan satu halaman per Kode/Serial.

Bahasa / Language / 语言

Mengatur bahasa tampilan menu, judul, dan tombol utama. Tersimpan di perangkat ini saja (per browser).

Kop Perusahaan (tampil di cetak Invoice & Surat Jalan)

Data Pajak (untuk Export Faktur Pajak XML / Coretax)

Diisi sekali saja. Dipakai sebagai identitas Penjual (TIN & SellerIDTKU) saat meng-export Invoice ke format XML Coretax.

Catatan Baku Sales Order (tampil di cetak SO, sebelum tanda tangan)

1 baris = 1 poin bernomor di cetakan. Ini catatan tetap yang berlaku untuk SEMUA Sales Order (syarat pembayaran, kebijakan pembatalan, dll) — silakan diedit sesuai kebijakan perusahaan Anda yang sebenarnya, contoh di bawah cuma draf awal.

Catatan Baku Invoice (tampil di cetak Invoice, sebelum tanda tangan)

1 baris = 1 poin bernomor di cetakan. Berlaku untuk SEMUA Invoice — silakan diedit sesuai kebijakan perusahaan Anda.

Nama Penanda Tangan (tampil di cetak Sales Order & Surat Jalan)

Penanda Tangan Laporan Mutasi Kas & Bank

Tampil di cetakan Mutasi Kas & Bank per Bulan. Kalau dikosongkan, cetakannya tetap menyediakan garis tanda tangan untuk ditulis tangan.

Backup Database

Server otomatis membuat backup harian sendiri (tersimpan di server, 14 hari terakhir), jadi Anda tidak perlu mengingatnya. Tombol ini untuk lapisan pengaman tambahan: sesekali (mis. tiap minggu) simpan juga salinannya di komputer Anda sendiri, di luar server.

Alat Perbaikan Data Stok

Membersihkan baris "hantu" di kartu stok yang tercatat akibat bug lama: setiap kali sebuah Surat Jalan disimpan ulang tanpa perubahan barang, sistem versi lama menambah baris MASUK+KELUAR baru yang saling meniadakan nilainya — membuat Total Masuk/Keluar di laporan jadi lebih besar dari yang sebenarnya (walau saldo akhir biasanya tetap benar). Bug sumbernya sudah diperbaiki (tidak akan terjadi lagi ke depan); alat ini untuk membersihkan data lama yang sudah kadung tercatat.

Tambah User

Ketik nama role bebas (mis. warehouse, sales, finance) atau pilih yang sudah ada. Role selain "admin" akses menunya diatur di kartu "Kelola Role & Akses Menu" di bawah — role baru defaultnya TIDAK bisa akses menu apapun sampai diatur.

Daftar User

Kelola Role & Akses Menu

Buat role sendiri di sini (mis. staff 1, staff 2, finance), lalu centang menu apa saja yang boleh dibuka role itu dan klik Simpan. Role bisa dibuat lebih dulu tanpa harus ada usernya — saat menambah user nanti, tinggal pilih rolenya. Role "admin" tidak muncul di sini karena selalu punya akses penuh.

Modul Pembelian Tahap 2 — Vendor → Purchase Order (PO) → Penerimaan Barang. Setiap Penerimaan Barang otomatis menambah stok gudang (FIFO) DAN otomatis posting jurnal Hutang Usaha, jadi Kartu Hutang & laporan keuangan langsung ter-update tanpa input jurnal manual.

Mesin akuntansi berpasangan (double-entry) sesuai PSAK — Tahap 1: Chart of Accounts, Jurnal Umum, Buku Besar, Trial Balance, Neraca, Laba Rugi, Arus Kas. Semua laporan dihitung otomatis dari Jurnal Umum, jadi selalu konsisten satu sama lain.

Buat Transfer Stok

Transfer hanya memindahkan lokasi barang. Kuantitas dan nilai persediaan tidak berubah, Kartu Stok tidak ikut tercatat, dan layer FIFO tetap utuh. Jurnalnya tetap dibuat sebagai jejak audit dengan Debit dan Kredit sama besar, sehingga saldo Persediaan di Neraca tidak bergerak sepeser pun.

Barang yang Dipindah

Hanya barang yang stoknya benar-benar ada di warehouse asal yang bisa dipilih. Qty terisi otomatis sebesar seluruh saldo dan tidak bisa diubah — transfer sebagian belum didukung karena lokasi barang melekat di Master Barang.

Daftar Transfer Stok

Cetak Label Barcode Kemasan

Label ditempel di kemasan sparepart. Barcode memakai Code 128 dan isinya selalu Kode barang — kode itu sudah unik di Master Barang, jadi hasil scan langsung menunjuk satu barang saja. Isi Part No. lewat Master Data supaya ikut tercetak.

Pilih Barang & Jumlah Label

1. Kirim Barang Titipan (Konsinyasi)

Barang FISIKNYA keluar dari gudang, jadi stok gudang berkurang lewat FIFO. Tetapi kepemilikannya belum berpindah, jadi nilainya hanya pindah akun 12500-00 → 12502-00 — Total Persediaan di Neraca tidak berubah sepeser pun. Belum ada Piutang, belum ada Penjualan, belum ada PPN, dan belum boleh terbit faktur pajak.

Barang yang Dititipkan

2. Penyelesaian Barang Titipan

Di sinilah baru diputuskan barang jadi apa — dan sistem memaksa memilih satu jalur saja. Satu unit hanya bisa diselesaikan sekali, jadi tidak mungkin tercatat jadi piutang sekaligus beban sample.

Kartu Barang Titipan

Barang di sini tidak ikut stock opname gudang karena fisiknya memang tidak di gudang. Pakai daftar ini untuk opname ke lokasi konsinyi minimal setiap tutup buku.

Daftar Dokumen Titipan

Daftar Dokumen Penyelesaian

Buat Sales Quotation

Penawaran belum menimbulkan jurnal maupun pergerakan stok. Berbeda dari Sales Order, Harga di sini adalah harga sebelum PPN — PPN dihitung tersendiri di baris TAX, persis seperti bentuk cetakannya.

Item Barang

Daftar Sales Quotation